Fjárhagsáætlun 2012
Mál 1108029 Fyrst á dagskrá 10. ágúst 2011, síðast 19. janúar 2012. 26 færslur í fundargerðum hjá: Bæjarráð, Bæjarstjórn.
Í heiti málsins: Fjármál og gjaldskrár
Í hnotskurn
Málið snýst um gerð fjárhagsáætlunar Fjarðabyggðar fyrir árið 2012 ásamt þriggja ára áætlun 2013–2015 og starfsáætlunum nefnda. Bæjarstjórn samþykkti áætlunina samhljóða 1. desember 201121. Í janúar 2012 var reglum um afslátt af fasteignaskatti elli- og örorkulífeyrisþega breytt24.
Staðan
Fjárhagsáætlunin var samþykkt 1. desember 2011, og síðasta skráða skrefið er staðfesting bæjarstjórnar 19. janúar 2012 á breyttum reglum um afslátt af fasteignaskatti elli- og örorkulífeyrisþega.2126
Úr umræðu í bæjarstjórn
Við fyrri umræðu fylgdi bæjarstjóri áætluninni úr hlaði með greinargerð, og til máls tóku Valdimar O. Hermannsson, Guðmundur Þorgrímsson, Eiður Ragnarsson, Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, Elvar Jónsson, Sævar Guðjónsson, Esther Ösp Gunnarsdóttir og Jens Garðar Helgason16. Við seinni umræðu greindi bæjarstjóri frá breytingum milli umræðna sem fólu í sér 680.000 kr. hækkun á kostnaðarlið, og til máls tóku Páll Björgvin Guðmundsson, Eydís Ásbjörnsdóttir, Guðmundur Þorgrímsson, Elvar Jónsson, Jens Garðar Helgason og Jón Björn Hákonarson21. Í sameiginlegri bókun bæjarstjórnar kemur fram að við gerð áætlunarinnar hafi verið stefnt að sem minnstri þjónustuskerðingu og að gjaldskrárhækkanir tækju fyrst og fremst mið af vísitöluhækkunum21. Í bókuninni segir einnig að ekki sé gert ráð fyrir sölu eigna eða töku langtímalána21.
Gervigreind skrifaði þetta yfirlit upp úr fundargerðum og upptökum. Hver tala vísar í færslu í ferlinum hér fyrir neðan. Þar er heimildin sjálf. Svona er yfirlitið unnið.
Ferill málsins
- Málið var á dagskrá fundar
- Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi
-
2011
Bæjarráð, fundur 253 liður 9
Drög að dagsetningum, ferli og framsetningu fjárhagsáætlunar voru lögð fram til kynningar.
Endursögn gervigreindar
Lögð eru fram til kynningar drög að dagsetningum í fjarhagsáætlunarferli og drög að ferli og framsetningu hennar. Tekið fyrir á næsta fundi.
-
Bæjarráð, fundur 256 liður 2
Fjallað var um drög að tekjuáætlun ársins 2012 og aðra grunnþætti áætlunarinnar að viðstöddum fjármálastjóra.
Endursögn gervigreindar
Þennan lið dagskrár sat fjármálastjóri. Fjallað um drög að tekjuáætlun ársins 2012 og aðra grunnþætti áætlunarinnar.
-
Bæjarráð, fundur 257 liður 9
Fjármálastjóri lagði fram drög að tekjuáætlun og fjárhagsrömmum málaflokka fyrir 2012.
Endursögn gervigreindar
Fjármálastjóri sat þennan lið fundarins og lagði fram drög að tekjuáætlun og fjárhagsrömmum málaflokka 2012. Úthlutun fjárhagsramma verður tekin á næsta fundi.
-
Bæjarstjórn, fundur 97 liður 12.9
Fundargerðin „Bæjarráð - 257“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 258 liður 14
Bæjarráð samþykkti tillögu að úthlutun fjárhagsramma og fól bæjarstjóra og fjármálastjóra að senda nefndum bréf um hana.
Endursögn gervigreindar
Fjármálastjóri sat þennan lið fundarins og fór yfir fjárstreymisáætlun og tillögu að úthlutun fjárhagsramma fyrir 2012. Bæjarráð samþykkir framlagða tillögu að úthlutun fjárhagsramma og felur bæjarstjóra og fjármálastjóra að ganga frá bréfi til nefnda vegna úthlutnar á fjárhagsrömmum.
-
Bæjarstjórn, fundur 98 liður 1.14
Fundargerðin „Bæjarráð - 258“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 262 liður 13
Stjórnendur og nefndarformenn á sviði hafna, stjórnsýslu og félagsmála gerðu grein fyrir vinnu við áætlunina.
Endursögn gervigreindar
Framkvæmdastjóri hafnanna, formaður hafnarstjórnar, stjórnsýslustjóri, félagsmálastjóri og formaður félagsmálanefndar gerðu grein fyrir vinnu við fjárhagsáætlun 2012.
-
Bæjarráð, fundur 263 liður 1
Stjórnendur og nefndarformenn á sviði mannvirkja, skipulags, umhverfis, fræðslu og frístunda ræddu fjárhagsáætlun málaflokka sinna.
Endursögn gervigreindar
Inn á fundinn komu mannvirkjastjóri, formaður eigna- skipulags- og umhverfisnefndar, fræðslustjóri og formaður fræðslu- og frístundanefndar og ræddu fjárhagsáætlun málaflokka. Auk þess sátu þennan fundarlið mannauðsstjóri og fjármálastjóri.
-
Bæjarráð, fundur 264 liður 2
Farið var yfir fjárhagsáætlun, starfsáætlun og heildarmynd áætlunarinnar, og Valdimar O. Hermannsson vék af fundi kl. 18:30.
Endursögn gervigreindar
Framhald umræðu um fjárhagsáætlun 2012. Þennan lið fundarins sátu fjármálastjóri, mannauðsstjóri og slökkviliðsstjóri. Farið yfir fjárhagsáætlun og starfsáætlun ásamt öðrum málum tengdum fjárhagsáætlunargerð. Fjármálastjóri fór yfir stöðu heildarmyndar áætlunar. Valdimar O. Hermannsson vék af fundi kl. 18:30.
-
Bæjarstjórn, fundur 100 liður 1.13
Fundargerðin „Bæjarráð - 262“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 100 liður 2.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 263“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 100 liður 3.2
Fundargerðin „Bæjarráð - 264“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 266 liður 1
Vinnu við fjárhagsáætlun 2012 var haldið áfram.
Endursögn gervigreindar
Áframhaldandi vinna við fjárhagsáætlun 2012.
-
Bæjarráð, fundur 267 liður 1
Lagðar voru fram tillögur að álagningarstofnum fasteignagjalda 2012 og drög að þriggja ára áætlun.
Endursögn gervigreindar
Fjármálastjóri sat þennan lið fundarins. Lagðar fram tillögur að állagningarstofnum fasteignagjalda 2012 og drög að þriggja ára áætlun. Tekið fyrir á næsta fundi.
-
Bæjarráð, fundur 268 liður 4
Lögð voru fram drög að frumvarpi og álagningarstofnar 2012, svo sem 0,43% fasteignaskattur A og átta gjalddagar fasteignagjalda, og málinu var vísað til bæjarstjórnar.
Endursögn gervigreindar
Fjármálastjóri sat þennan lið fundarins. Lögð fram drög að frumvarpi með fjárhagsáætlun 2012, þriggja ára áætlun 2013-2015, starfsáætlanir nefnda, fjárhagsáætlanir a-hluta og a og b hluta ásamt málaflokkayfirliti. Álagningarstofnar 2012 verða sem hér segir:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />Fasteignaskattur A: 0,43 % af húsmati og lóðarmati.Fasteignaskattur B: 1,32 % af húsmati og lóðarmati.Fasteignaskattur C: 1,45 % af húsmati og lóðarmati.Lóðarleiga íbúðarhúsnæði: 0,51 % af lóðarhlutamati.Lóðarleiga atvinnuhúsnæði: 1,00% af lóðarhlutamati.Vatnsskattur: 0,31% af húsmati.Holræsagjald: 0,29 % af húsmati.Sorphreinsunargjald: 21.500 kr. á heimiliSorpeyðingargjald: 10.168 kr á heimili.Fjöldi gjalddaga fasteignagjalda verði átta - mánaðarlega frá 1. febrúar.
Lesa alla bókunina (42 orð til viðbótar)
Eindagi fasteignagjalda verður síðasti virki dagur gjalddagamánaðar.
Bæjarráð samþykkir tillögu fjármálastjóra að reglur um afslátt af fasteignaskatti elli- og örorkulífeyrisþega verði óbreyttar á milli áranna 2011 og 2012. Bæjarráð vísar fjárhagsáætlun 2012, þriggja ára áætlun 2013-2015 og starfsáætlunum nefnda til afgreiðslu bæjarstjórnar.
-
Bæjarstjórn, fundur 102 liður 1
Fjárhagsáætlun 2012 og þriggja ára áætlun 2013 - 2015
Við fyrri umræðu samþykkti bæjarstjórn með 9 atkvæðum að vísa áætlununum til seinni umræðu.
Endursögn gervigreindar
Lögð fram drög að frumvarpi með fjárhagsáætlun 2012 og þriggja ára áætlun 2013 - 2015 auk starfsáætlana nefnda. Bæjarstjóri fylgdi áætluninni úr hlaði með greinargerð.Til máls tóku Valdimar O. Hermannsson, Guðmundur Þorgrímsson, Eiður Ragnarsson, Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, Elvar Jónsson, Sævar Guðjónsson, Esther Ösp Gunnarsdóttir og Jens Garðar Helgason. Bæjarstjórn samþykkir með 9 atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun 2012, þriggja ára áætlun 2013 - 2015 og starfsáætlunum nefnda til seinni umræðu í bæjarstjórn.
-
Bæjarstjórn, fundur 102 liður 4.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 266“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 102 liður 5.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 267“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 102 liður 6.4
Fundargerðin „Bæjarráð - 268“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 269 liður 1
Bæjarráð ræddi fjárhagsáætlunina í tengslum við umræður við fyrri umræðu í bæjarstjórn.
Endursögn gervigreindar
Rætt um fjárhagsáætlun 2012 í tengslum við umræður sem urðu við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar á bæjarstjórnarfundi 24.nóvember sl.
-
Bæjarstjórn, fundur 103 liður 4
Við seinni umræðu samþykkti bæjarstjórn áætlanirnar samhljóða með 9 atkvæðum, með 313.592 þús. kr. rekstrarniðurstöðu og 330.477 þús. kr. fjárfestingu samstæðu A- og B-hluta.
Endursögn gervigreindar
Seinni umræða um fjárhagsáætlun 2012, þriggja ára áætlun 2013 - 2015 og starfsáætlanir. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Bæjarstjóri fylgdi áætluninni úr hlaði með framlagðri greinargerð og gerði grein fyrir lítilsháttar breytingum sem gerðar hafa verið á fjárhagsáætluninni milli umræðna. Um er að ræða 680.000 kr. hækkun á kostnaðarlið fjárhagsáætlunar.
Lesa alla bókunina (299 orð til viðbótar)
Til máls tóku Páll Björgvin Guðmundsson, Eydís Ásbjörnsdóttir, Guðmundur Þorgrímsson, Elvar Jónsson, Jens Garðar Helgason og Jón Björn Hákonarson.
Sameiginleg bókun bæjarstjórnar Fjarðabyggðar Bæjarstjórn Fjarðabyggðar samþykkir nú fjárhagsáætlun fyrir árið 2012. Þrátt fyrir þunga skuldastöðu sýnir hún vel hversu fjárhagslega sterkt sveitarfélagið er til að takast á við erfiða stöðu án þess að vega að grunnþjónustu og velferðarkerfi þess. Fagnefndir sveitarfélagsins, ásamt bæjarráði og starfsmönnum, unnu mikið starf í undirbúningi þessarar fjárhagsáætlunar og skoðuðu alla fjárhagslega þætti sem undir þær heyrðu og vógu og mátu ýmsa kosti til hagræðingar í rekstri sveitarfélagsins. Við það starf var haft að leiðarljósi að þjónustuskerðingar yrðu sem minnstar gagnvart íbúum sveitarfélagsins og kæmu fram þar sem notkun þjónustu væri minnst. Þá var horft til þess að hækkanir á gjaldskrám sveitarfélagsins væru hófstilltar og tækju fyrst og fremst mið af vísitöluhækkunum til að stilla álögum á íbúa sem mest í hóf.
Þrátt fyrir að aðhalds sé gætt þá munu sveitarsjóður og undirfyrirtæki fjárfesta á árinu 2012 fyrir 330 milljónir króna sem er afar mikilvægt fyrir samfélagið í heild sinni.
Þá telur bæjarstjórn Fjarðabyggðar það mikinn styrk að samstaða hefur ríkt í nefndum um gerð fjárhagsáætlunar ársins 2012. Endurspeglast það svo í að öll bæjarstjórn Fjarðabyggðar samþykkir hana enda er hún afrakstur sameiginlegrar vinnu allra kjörinna fulltrúa óháð flokkslínum. Í því árferði sem enn ríkir í efnahagsmálum í íslensku samfélagi er mikill styrkur að slíkum vinnubrögðum við fjárhagsstjórn Fjarðabyggðar.
Niðurstöður fjárhagsáætlunar 2012 fyrir Fjarðabyggð og stofnanir með áorðnum breytingum eru eftirfarandi
Tölur í þús.kr. Rekstrarniðurstaða Fjárfesting Afborganir langtímalána og leiguskulda
Samstæða A-hluta - 62.475 106.577 354.387
Samstæða B-hluta 376.067 223.900 156.648
Samstæða A og B 313.592 330.477 511.035
Ekki er gert ráð fyrir sölu eigna eða töku langtímalána.
Bæjarstjórn Fjarðabyggðar samþykkir fjárhagsáætlun 2012, þriggja ára áætlun 2013 - 2015 og starfsáætlanir samhljóða með 9 atkvæðum.
-
Bæjarstjórn, fundur 103 liður 5.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 269“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
2012
Bæjarráð, fundur 275 liður 15
Ákveðið var að kynna fjárhagsáætlunina í skólunum í Neskaupstað 17. janúar og á Fáskrúðsfirði 18. janúar kl. 20:00.
Endursögn gervigreindar
Kynning á fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2012 verður 18. janúar n.k. á Fáskrúðsfirði og 17. janúar n.k. í Neskaupstað. Fundirnir eru í skólunum og hefjast kl. 20:00.
-
Bæjarráð, fundur 276 liður 3
Bæjarráð samþykkti að viðmiðunarfjárhæðir í reglum um afslátt af fasteignaskatti elli- og örorkulífeyrisþega yrðu óbreyttar og að greinar 5 og 8 féllu niður.
Endursögn gervigreindar
Þennan lið dagskrár sat fjármálastjóri. Tillaga um endurskoðun ákvörðunar vegna reglna um afslátt af fasteignaskatti elli- og örorkulífeyrisþega á árinu 2012. Bæjarráð samþykkir að viðmiðunarfjárhæðir verði óbreyttar á milli áranna 2011 og 2012 og greinar 5. og 8. falli niður í reglunum.
-
Bæjarstjórn, fundur 106 liður 1.15
Fundargerðin „Bæjarráð - 275“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 106 liður 2.3
Fundargerðin „Bæjarráð - 276“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.