Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2021 - 2024
Mál 2005017 Fyrst á dagskrá 15. júní 2020, síðast 3. desember 2020. 26 færslur í fundargerðum hjá: Bæjarráð, Bæjarstjórn.
Upptaka af umræðu í bæjarstjórn 25. júní 2020, frá 0:03:16
Í heiti málsins: Fjármál og gjaldskrár
Í hnotskurn
Málið snýst um gerð fjárhagsáætlunar Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2021 og þriggja ára áætlun 2022–20249. Bæjarstjórn staðfesti áætlunina við síðari umræðu 3. desember 202024.
Staðan
Bæjarstjórn staðfesti fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana 2021–2024 með 7 atkvæðum, en Ragnar Sigurðsson og Dýrunn Pála Skaftadóttir greiddu atkvæði gegn24.
Úr umræðu í bæjarstjórn
Á fundi bæjarstjórnar í júní kom fram að nefndir hefðu farið yfir sína málaflokka vegna áætlunar 2021 og að vinna við fjárhagsramma nefnda héldi áfram í september1. Við fyrri umræðu tóku Eydís Ásbjörnsdóttir og Ragnar Sigurðsson til máls, og við síðari umræðu tóku einnig Jón Björn Hákonarson, Einar Már Sigurðarson og Rúnar Már Gunnarsson til máls1624. Sjálfstæðisflokkurinn bókaði að hann greiddi atkvæði gegn áætluninni vegna frekari skuldasöfnunar og áætlaðrar hækkunar skuldahlutfalls A- og B-hluta úr rúmum 110% í rúm 118%24. Fjarðalisti og Framsóknarflokkur bókuðu að jafnvægi hefði náðst í rekstri A-hluta fyrir 2021 þrátt fyrir áhrif Covid-19 og að áfram yrði unnið að hagkvæmari rekstri fyrir rammaúthlutun ársins 202224.
Gervigreind skrifaði þetta yfirlit upp úr fundargerðum og upptökum. Hver tala vísar í færslu í ferlinum hér fyrir neðan og þríhyrningur í upptöku. Þar er heimildin sjálf. Svona er yfirlitið unnið.
Ferill málsins
- Málið var á dagskrá fundar
- Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi
- Upptaka af umræðu
-
2020
Bæjarráð, fundur 667 liður 2
Lögð var fram sem trúnaðarmál samantekt um hugmyndir nefnda og starfsmanna um breytingar á þjónustu árið 2021, og málinu var vísað til fjárhagsáætlunargerðar 2021.
Endursögn gervigreindar
Framlögð samantekt um vinnu nefnda, sviðsstjóra og starfsmanna Fjarðabyggðar vegna hugmynda um breytingar á þjónustu Fjarðabyggðar á árinu 2021 í samræmi við reglur Fjarðabyggðar um gerð fjárhagsáætlunar. Gögn lögð fram sem trúnaðarmál.
Vísað til fjárhagsáætlunargerðar 2021. Bæjarráð tekur afstöðu til rammaúthlutunar fyrir lok júnímánaðar sem verður úthlutun í ágúst eða september.
-
Bæjarstjórn, fundur 294 liður 1.2
Fundargerðin „Bæjarráð - 667“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Opinber fundargerð á fjardabyggd.is
Upptaka bæjarstjórnarfundar 294. Tölva fann kaflann og tímasetningin getur skeikað. Myndbandið er sótt frá YouTube þegar þú ýtir á spila, ekki fyrr. Opna á YouTube
Sjálfvirk uppskrift af kaflanum
Tölva skrifaði þetta upp eftir hljóðinu. Villur eru algengar, einkum í nöfnum og tölum, og þetta er ekki orðrétt tilvitnun. Upptakan sjálf er heimildin.
- 0:03:16 fyrst eru það liðir tvö til tíu í fundargerðum bæra sextíu og sextíu og sjö sem fjalla um starfsvoga og fjárhagsáætlanir fyrir árið tvö tuttugu og eitt en núna eru allar nefndir búnar að fara í yfirferð í sínum málaflokkum sem núna er svo unnin áfram og í september með svo fjármálastjóri útlita fjárhagsræmda undirnefnda sem meðal annars tekur miða þeirri vinnu sem hafin er
-
Bæjarráð, fundur 671 liður 3
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2021 - 2024 - TRÚNAÐARMÁL
Bæjarráð samþykkti tillögu að rammaúthlutun fyrir árið 2021 og vísaði henni til fjárhagsáætlunargerðar.
Endursögn gervigreindar
Tillaga að rammaúthlutun Fjarðabyggðar á árinu 2021.
Bæjarráð samþykkir rammana og vísar til fjárhagsáætlunargerðar 2021.
-
Bæjarstjórn, fundur 295 liður 3.3
Fundargerðin „Bæjarráð - 671“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2021 - 2024 - TRÚNAÐARMÁL
-
Bæjarráð, fundur 676 liður 1
Lagðar voru fram tillögur fjármálastjóra að forsendum áætlunarinnar ásamt þjóðhagsspá og minnisblaði hagdeildar Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Endursögn gervigreindar
Lagðar fram tillögur fjármálastjóra að forsendum fyrir gerð fjárhagsáætlunar Fjarðabyggðar árin 2021 - 2024 auk þjóðhagspár og minnisblaði hagdeildar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Umræður um fyrstu drög að römmum fjárhagsáætlunar 2021.
Vísað til áframhaldandi vinnu við fjárhagsáætlunargerð 2021 og tekið fyrir á næsta fundi bæjarráðs.
-
Bæjarstjórn, fundur 296 liður 1.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 676“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 677 liður 1
Bæjarráð samþykkti fjárhagsramma fyrir 2021, vísaði þeim til fastanefnda og sviðsstjóra og fól nefndum að rýna rekstur sinna málaflokka.
Endursögn gervigreindar
Framlögð tillaga að rammaúthlutun fyrir vinnslu og gerð fjárhagsáætlunar Fjarðabyggðar fyrir árið 2021. Farið yfir forsendur áætlunargerðar.
Bæjarráð samþykkir framlagða fjárhagsramma áætlunar 2021 og vísar þeim til vinnu fjárhagsáætlunar hjá fastanefndum og sviðsstjórum. Bæjarráð felur nefndum að rýna vel rekstur málaflokka sem undir þær heyra.
-
Bæjarstjórn, fundur 297 liður 1.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 677“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 681 liður 10
Farið var yfir stöðu vinnu við áætlun ársins 2021 og þriggja ára áætlun 2022–2024.
Endursögn gervigreindar
Farið yfir stöðu á vinnu við fjárhagsáætlun ársins 2021 og 3ja ára áætlun 2022 - 2024.
Vísað til áframhaldandi vinnu við fjárhagsáætlunargerðina.
-
Bæjarráð, fundur 683 liður 2
Lagðar voru fram spár um hagþróun og minnisblað fjármálastjóra, og fjármálastjóra og bæjarstjóra var falið að rýna reksturinn og tillögur nefndanna.
Endursögn gervigreindar
Farið yfir stöðu vinnu við fjárhagsáætlun 2021-2024. Lagðar fram spár um hagþróun frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Þjóðhagsstofnun auk minnisblaðs fjármálastjóra.
Vísað til áframhaldandi vinnu við fjárhagsáætlun 2021. Fjármálastjóra og bæjarstjóra falið að rýna reksturinn og niðurstöður úr tillögum nefndanna.
-
Bæjarstjórn, fundur 299 liður 1.10
Fundargerðin „Bæjarráð - 681“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 299 liður 3.2
Fundargerðin „Bæjarráð - 683“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 684 liður 2
Farið var yfir stöðu vinnu við gerð áætlunar ársins 2021.
Endursögn gervigreindar
Farið yfir stöðu vinnu við gerð fjárhagsáætlunar ársins 2021. Unnið verður áfram við gerð áætlunarinnar.
-
Bæjarráð, fundur 685 liður 1
Haldið var áfram vinnu við gerð fjárhagsáætlunar 2021–2024.
Endursögn gervigreindar
Fram haldið vinnu við gerð fjárhagsáætlunar 2021 - 2024.
-
Bæjarráð, fundur 686 liður 1
Drögum að fjárhagsáætlun var vísað til fyrri umræðu í bæjarstjórn, og Sjálfstæðisflokkurinn bókaði samþykki sitt með fyrirvara um frekari aðhaldsaðgerðir milli umræðna.
Endursögn gervigreindar
Lögð fram drög að tillögu til bæjarstjórnar um fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árin 2021 - 2024.
Drög að fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana 2021 til 2024 vísað til fyrri umræðu í bæjarstjórn.
Bókun frá Sjálfstæðisflokki.
Sjálfstæðisflokkurinn samþykkir framlagningu fjárhagsáætlunar Fjarðabyggðar fyrir árin 2021 til 2024 til 1. umræðu með þeim fyrirvara að unnið verði áfram í frekari aðhaldsaðgerðum í rekstri á milli umræðna.
-
Bæjarstjórn, fundur 300 liður 1
Bæjarstjóri mælti fyrir áætluninni, og bæjarstjórn samþykkti með 9 atkvæðum að vísa henni til síðari umræðu.
Endursögn gervigreindar
Bæjarstjóri mælti fyrir fjárhagsáætlun.
Lögð fram til fyrri umræðu tillaga að fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana árin 2021 - 2024.
Til máls tóku: Eydís Ásbjörnsdóttir, Ragnar Sigurðsson.
Bæjarstjórn samþykkir með 9 atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun 2021-2024, til síðari umræðu í bæjarstjórn.
-
Bæjarstjórn, fundur 300 liður 2.2
Fundargerðin „Bæjarráð - 684“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 300 liður 3.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 685“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 300 liður 4.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 686“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 688 liður 1
Bæjarstjóri gerði grein fyrir helstu verkefnum og áherslum í vinnu milli umræðna.
Endursögn gervigreindar
Umræða um tilhögun vinnu milli umræðna við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2021 - 2024. Bæjarstjóri gerði grein fyrir helstu verkefnum og áherslumálum sem unnið er að á milli umræðna.
-
Bæjarstjórn, fundur 301 liður 2.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 688“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 689 liður 1
Lögð var fram samantekt um rekstur íþrótta- og tómstundamála í vinnu milli umræðna.
Endursögn gervigreindar
Umræða um áframhaldandi vinnu við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar milli umræðna. Lögð fram samantekt um rekstur íþrótta- og tómstundamála.
Vísað til áframhaldandi vinnu fjárhagsáætlunar milli umræðna.
-
Bæjarráð, fundur 690 liður 1
Bæjarráð samþykkti breytingar á áætluninni samkvæmt minnisblaði fjármálastjóra og vísaði henni til síðari umræðu.
Endursögn gervigreindar
Framlagt minnisblað fjármálastjóra um breytingar á fjárhagsáætlun 2021 til 2024 milli umræðna. Uppfærð drög að tillögu að fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árin 2021 til 2024 lögð fram.
Bæjarráð samþykkir breytingar á fjárhagsáætlun 2021 til 2024 og vísar henni til síðari umræðu í bæjarstjórn.
-
Bæjarstjórn, fundur 302 liður 1
Bæjarstjórn staðfesti áætlunina, sem gerir ráð fyrir 40 m.kr. rekstrarniðurstöðu A-hluta og 377 m.kr. rekstrarniðurstöðu A- og B-hluta árið 2021.
Endursögn gervigreindar
Bæjarstjóri mælti fyrir breytingum á fjárhagsáætlun árin 2021 til 2024 milli umræðna og áætlun til síðari umræðu.
Vísað frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar tillögum að breytingum á fjárhagsáætlun milli umræðna ásamt endanlegri fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana árin 2021 til 2024 til síðari umræðu.
Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar Fjarðabyggðar fyrir árið 2021 í milljónum kr.
Rekstrarniðurstaða
Samstæða A-hluta 40 m.kr.
Samstæða B-hluta 337 m.kr.
Samstæða A og B hluta 377 m.kr.
Fjárfestingar
Lesa alla bókunina (413 orð til viðbótar)
Samstæða A-hluta 644 m.kr.
Samstæða B-hluta 491 m.kr.
Samstæða A og B hluta 1.135 m.kr.
Afborganir langtímalána og leiguskuldbindinga
Samstæða A-hluta 386 m.kr.
Samstæða B-hluta 154 m.kr.
Samstæða A og B hluta 540 m.kr
Skuldir og skuldbindingar A hluta verði 9,7 mi.kr. og samstæðunnar í heild 9,4 mi.kr. í árslok 2021.
Eigið fé er áætlað að nemi 1,4 milljörðum króna í A hluta og 6,9 milljörðum króna í samstæðu í árslok 2021.
Til máls tóku: Eydís Ásbjörnsdóttir, Ragnar Sigurðsson, Jón Björn Hákonarson, Einar Már Sigurðarson, Rúnar Már Gunnarsson,
Bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins.
Sjálfstæðisflokkurinn í Fjarðabyggð greiðir atkvæði gegn framlagðri fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2021- 2024. Eins og fram hefur komið í fyrri bókunum flokksins þá er lagst gegn frekari skuldasöfnun sveitarfélagsins. Við teljum afar brýnt að snúið sé frá núverandi stefnu skuldasöfnunar og reksturinn verði sjálfbær að nýju þar sem jafnvægi sé á milli tekna og útgjalda sveitarfélagsins.
Í fyrsta sinn í áraraðir er áætlað að skuldahlutfall A og B hluta Fjarðabyggðar hækki og fari úr rúmum 110% í rúm 118% á næsta ári. Þá er á áætlun fram til ársins 2023 að taka langtímalán fyrir tæpa 2 milljarða, þar af 700 milljónir til að endurfjármagna núverandi lán sem skapar aukið svigrúm í rekstri til ársins 2024. Þrátt fyrir það er gert ráð fyrir áframhaldandi skuldsetningu sem Sjálfstæðisflokkurinn getur ekki unað við og greiðir því atkvæði gegn fjárhagsáætlun sveitarfélagsins.
Bókun fulltrúa Fjarðalista og Framsóknarflokks
Bæjarfulltrúar Fjarðalista og Framsóknarflokks lýsa yfir ánægju með fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2021 sem liggur fyrir til samþykktar og afgreiðslu við síðari umræðu í bæjarstjórn. Þrátt fyrir að ytri aðstæður í efnahagslífinu og áhrif Covid-19 hafi reynt á Fjarðabyggð, eins og önnur sveitarfélög hérlendis, hefur tekist að ná jafnvægi í rekstur A-hluta sveitarsjóðs fyrir næsta ár og snúa við væntum taprekstri sem stefndi í. Engu að síður bíður áframhaldandi vinna við tillögur og lausnir til hagkvæmari rekstrar í A-hluta sveitarsjóðs á næstu árum og þannig ná niður þörf á lántöku til fjárfestinga hans. Þetta er vinna sem farið verður í og þarf að vera kominn mynd á fyrir úthlutun ramma fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022. Samt er nauðsynlegt í þeirri vinnu að hafa að leiðarljósi hag íbúanna um leið og brugðist verði við hvatningu ríkisvaldsins, sem fjármálaráðherra hefur talað fyrir, um nauðsyn þess að opinberir aðilar dragi ekki saman seglin í þessu ástandi heldur framkvæmi og haldi fólki í vinnu.
Bæjarstjórn staðfestir með 7 atkvæðum fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana árin 2021 til 2024. Ragnar Sigurðsson og Dýrunn Pála Skaftadóttir greiða atkvæði gegn fjárhagsáætlun.
-
Bæjarstjórn, fundur 302 liður 2.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 689“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 302 liður 3.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 690“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.