Fjárhagsáætlun 2024 - viðauki 2

Ferill málsins

• Málið var á dagskrá fundar
• Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi
• Upptaka af umræðu

1. 2024

   16. september 2024 Bæjarráð, fundur 863 liður 1

   Framlögð tillaga fjármálstjóra að viðauka 2 við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2024.

   Bæjarráð samþykkir viðaukann og vísar honum til afgreiðslu bæjarstjórnar.

2. 19. september 2024 Bæjarstjórn, fundur 382 liður 9

   Forseti bæjarstjórnar mælti fyrir viðauka við fjárhagsáætlun 2024.

   Vísað frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar viðauka nr. 2

   vegna fjárhagsáætlunar 2024 vegna framkvæmda við Eskifjarðarskóla, aukin orkukaup vegna skerðinga, tekjur frá Jöfnunarsjóði, veikindalaun, tilflutning á launum vegna bókasafna og grunnskóla og áhrif kjarasamninga.

   a)

   Úthlutun fjármagns vegna kjarasamning til deilda í a- og b- hluta að fjárhæð 20,8 m.kr. af sameiginlegum kostnaði fjárliður 21690.

   b)

   Lesa alla bókunina (149 orð til viðbótar)

   Millifærsla fjármagns vegna launa starfsmanna bókasafna frá 04 fræðslumálaflokki til 05 menningarmálaflokks að fjárhæð 12,1 m.kr.

   c)

   Úthlutun fjármagns vegna veikindalauna til deilda í a- hluta að fjárhæð 38,9 m.kr af sameiginlegum kostnaði, fjárliður 21690.

   d)

   Hækkun fjárveitingar til íþróttamiðstöðvar í Breiðdal að fjárhæð 10,2 m.kr.

   e)

   Hækkun fjárveitingar til fjárfestinga Eignasjóðs vegna endurbóta Eskifjarðarskóla að fjárhæð 111 m.kr.

   f)

   Hækkun tekna frá Jöfnunarsjóði sveitarfélag í skatttekjum vegna framlags til skólamáltíða að fjárhæð 25 m.kr.

   g)

   Hækkun fjárveitinga til deilda í a- og b- hluta vegna aukins orkukostnaðar sökum skerðinga að fjárhæð 15 m.kr.

   Breytingar á fjárhagsáætlun ársins 2024 eru að

   rekstrarniðurstaða A hluta batnar um 8 m.kr. Rekstrarniðurstaða samstæðu er óbreytt eða jákvæð um 609 milljónir króna. Fjárfestingar A hluta hækka um 111 m.kr. Sjóðsstaða Fjarðabyggðar í árslok 2024 verði um 244 m.kr.

   Engin tók til máls.

   Bæjarstjórn staðfestir með 9 atkvæðum viðauka 2 við fjárhagsáætlun ársins 2024.

   Spila upptöku frá 0:03:16

   Upptaka bæjarstjórnarfundar 382. Tölva fann kaflann og tímasetningin getur skeikað. Myndbandið er sótt frá YouTube þegar þú ýtir á spila, ekki fyrr. Opna á YouTube

   Sjálfvirk uppskrift af kaflanum

   Tölva skrifaði þetta upp eftir hljóðinu. Villur eru algengar, einkum í nöfnum og tölum, og þetta er ekki orðrétt tilvitnun. Upptakan sjálf er heimildin.

   • 0:03:16 eskifjarðarskóla auknum orkukaupum vegna skerðinga á fjarvarmaveitum tekjur frá jöfnusjóði í veikindalögðum tilflutningu á launum milli safnastofnunar og grunnskóla og áhrifum kjarasamninga og eins og áður segir hún kemur fram hélt hún ekki að lesa hann hér upp heild sinni aðeins bara dreypa á helstu atriðum í viðekanekanum þannig gerði til að mæta ákvörðun bærast og bæjarstundar auk lagabreytingar í jöfnusöðum og eins og áðursagð og tengist þessum liðum sem hér voru kynntir í upphafi fyrstir aliðu það er sem sagt
   • 0:03:44 fyrst er aliður það er sem sagt greinargerð sviðstjóra manns og sviðs fyrst alhluti fjallar um tengingu vegna kjarasamninga það er breyting sem breytingar á launaliðum sem eru nú komnar í ljós í tengslum við þá kjarasamning sem búið er að gera árinu en þarna er verið að færa af en fjarabifar gerði ráð fyrir þessu í liðnum óviss útgjöld áætlaði á hugsanlega kjarasamningsbreytingar sem væru og þær eru færðar svo inn eftir sem kjarasamningar
   • 0:04:12 þær eru færðar svo inn eftir því sem kjarasamningar verða klárir og ef þar þá ekki fé að fá leyfært sótt í það en í þessu tilfeti hér þarf ekki núna hér að vera tala um að hækka laugina kostnað deilda og stofnana um fjórtán koma tvær milljónir í alhluta og sex koma sex í béluta eða samtals tuttugu koma átta milljónir og lækka liðin á óviss útgjöld í málflokki í tuttugu og eitt vegna launa um sömu fjárð sjóður og eyjafja aðalsjóðs hækkar þannig um sex koma sex milljónir og sjóður í bílda
   • 0:04:40 við gerð fjárhagsráðuneyta og sjóðir í bílhuta lækka um sex koma sex en sjóður samstæðunnar breytist ekki því að hafa gert ráð fyrir eins og áður sesselunarkostnaði bélöðu tengist því að við gerð fjárasetunnar fjarðabæjarfrá tuttugu og fjögur var gert ráðfyrir að allir starfsmenn bókasafnar myndu vera starfsmenn grunnskóla fráum fyrsta janúar yfirfærsla ráðningasamninga og þar með skráning kostnaðar tafðist fram í apríl á þessu ári og á meðan voru voru launir þeirna færð út af liðmálaflokki safnastofnunarfjar fjarðabærar
   • 0:05:08 safnastofnunarfjarðarbyggðar sem hann var áður og þarna er nú verið að færa af að gera leiðréttingu innan við milli deilda þannig að launakostnaðar grunnskóla lækkar um tólfkoma eina og þá hækkar á móti áætlun í málaflokki fimm eða málflokki menningarmála um sömu upphætt til jafnamóti sjóður og aðalsjóður og eigið fé breytist sjóður og eigaðalsjóðs breytist ekki vegna þessa síðan var samþykkt á
   • 0:05:36 það sé langtímaveikindi valda því að rekstur er ekki innan fjárhagsræma fyrstu sex mánuði ársins en fjarsamtals námu veikindalaun á þessum tíma hundrað og sautján koma fimm milljónum margar stofnanir hafa getað mætt því en aðrar ekki innan sinns fjárhagsrama og en á liðnum óviss útgjöldi erum við með áttatíu milljónir í
   • 0:06:04 útgjöldi erum við með áttatíu milljónir í potti sem við notum til þess að mæta þessum óvissuútgjöldum og það er lagt til að færa úr honum þrjátíu átta koma níu milljónur til þess a hækka launakostnað deilda og stofna aðalsjóðs um þá upphæð og lækka liðin á óvissuútguld í staðinn sjóður og aðalsjófur breytist ekki vegna þessa þar sem er gert að ráð fyrir þessu síðan ég er délíður þaðir hafa samt á bærásundi fyrsta júlí
   • 0:06:32 það var samt á bæjaralsfundi fyrsta júlí að veisuð vísaði til fyrirhuga gerðar beiðni stjórnandi íþróttamannastómstamálum aukna fjárhæmd vegna reksturs íþróttamiðslanir breiddals en í fjárslag ekki ráð fyrir opnun sundlaugarinnar frá þessu ári hún var opin í sumar og þar þarf sex koma átta milljónir til viðbótar vegna launakostnaðar og tvær milljónir krónu í aukin orkukaupp og eina koma fjórar í annan rekstrarkostnað og það er hér með lagt til að hækka rekstrarkostna en á íþróttaminni breiddalinn tí
   • 0:07:00 á íþróttamiðstjórnum breytar um tíu koma tvær og hann verður því áætlaður tuttugu og átta koma átta milljónir eftir breytingu og sjóður og aðalsjóður mun lækka um tíu og tvær að sama skapi á móti e liður það er samþykkt frá bæjarráði síðan í júní er tillaga sviðstjóra framkvæmdum auknar framkvæmdir og endurbætur á skólahúsnæði fjarðarbyggðar á eskifirði lambherabrauði tólf eskifjarðarskóli framkvæmdi er þessara átt að hefjast árum tta klárast árum tutt og þútt og þrjúfa frekstuðust og hafað
   • 0:07:28 árás árum tuttugu og þrjú var frestuðust og hafa vaxið á umfangi og þar er lagt til að hækka fjárfestingar eignasjóðs um hundrað og ellefu milljónir vegna eskifraskóla en fyrri áætlun voru fjörutíu milljónir og því er heildarkostnaður nú áætlað hundrað fimmtíu og ein milljón heildar fjárfestingarnar hækka um sömu fjárhæðum og áætlaðar þrjú hundruð og sextán milljónir króna á fjárhagsáttlun sjóð og eigið eignasjósslóðs læk rækkan af hundrað og öllu milljónir króla viðskiptastaðum aðalsjóð hækkanum sömu fjárað
   • 0:07:56 og hjá aðalsjóðasamstæðum lækkanir sömu fjárhagði síðan var samþykkt á alþingi tuttugasta júní síðastliðin breyting á lögum jöfnusjóðinn sem snýr að gjaldþrosaskólamáltíðin voru tengslur við gerðasamneskjar á íslandi og þar með er ljóst að fjarðabirgð fær um tuttugu og fimm milljónir króna í framlagasjóðunum árum tuttugu og þjögur á grundvindasalagabreytingar fyrr vorum við komin gjaldþrosksólamáltíld hér og þar lendi hækka tekjufjarðarber fráðar frá jöfnusamstæðum tuttugu og tuttugu og fimiljóni króna
   • 0:08:24 fimm milljónir króna og hækkunin færist meðal framlag jöfnasjóðsins í málflokkinn núllús með skatthekjur og framlaginu munu þeir nema frá jöfnasögu um ein milljarði fimm hundruð fjörutíu og fimm milljónum árinu tuttugu og fjögur og sjóður og eigi þjóðasjóðs hækka til þess að tuttugu og fim milljónir síðan var hér samþykkti júlí að mæta auknum orkukostnaði sem var fédd til á stofnanir sveitarfélagsins vegna vegna skerðingar og raforku
   • 0:08:52 vegna skerðingar á kaupmálaverkunum kallaði það við kaupasett framleiða raforku með dýrari hætti þána olíu og þarna er sundurliðun frá fjármagnstjóri á þær stofnanir sem urðu fyrir búsyfjum að þessu upp á fimmtán milljónir rétt rúmar og engin leiða mæta því með öðrum hætti endurnar allar tengdar fjarvaraumveitum okkar sem þurfti að taka sér skerðinga vegna raforkuskorts og þar af leiðandi er lagt til að hækka orkkostnað um rúmlega fimmtán milljóra
   • 0:09:20 orkkostnað um rúmlega fimmtán milljónir í fjárhagsáttum til þess að stofnana okkar og sjóður og eigið fé lækkar um sömu fjárhæði samandregi hafa þessi liði því þau áhrif á fjárfjarðabæra rekstrarneyðasta aðhluta batnar um tæpar átta milljónir en á áætlun í ákvæðum hundrað sjötíu og sex milljónir og rekstrarneyðisstaða samstæða fjarðarbera óbreytt er áætluð í ákvægðum sex hundruð og níu fjárfjárfestingar eignasjóðsins hækka um hundrað ellefu og samtalsmennir fjárfestingar aðhlutans eð sveitasjóðs verða þrjú hundruð þrjátí og þrjú
   • 0:09:48 tæknilega gert ráð fyrir handbarð fé verðum tvö hundruð fjörutíu og fjórar milljónir í árslok miðað við þær forsendur sem nú eru uppi nánari sundurlög einstök liðum hafa svo bægafetur og séð í nánari skjölum undir þessu en þetta er samandræm við ekki tvö svo virðist ekki vera í byrðandi samþéttar
   • 0:10:16 hann er sammála um nýja atkvæði þá erum við bæjarfundur og góðir komin að lokum dagskrá fyrir í dag ég endurtek afsökun yfir þessum vandræðum á útsendingarbúnaði okkar af bæjarfundum við munum láta skoða það vandlega núna á milli funda hvað gerði en hann á að vera kominn lag þegar það ekkert sé bent til annars þegar hófum fund heldur en hann væri í lagi þannig að við munum skoða þar það vel þegar þetta gerist

3. 19. september 2024 Bæjarstjórn, fundur 382 liður 2.1

   Fundargerðin „Bæjarráð - 863“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.

   Opinber fundargerð á fjardabyggd.is