Fjárhagsáætlun 2022 - viðauki 5

Ferill málsins

• Málið var á dagskrá fundar
• Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi
• Upptaka af umræðu

1. 2023

   30. janúar 2023 Bæjarráð, fundur 782 liður 2

   Framlagður viðauki 5 við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2022.

   Bæjarráð samþykkir viðauka fyrir sitt leyti og vísar honum til afgreiðslu bæjarstjórnar.

2. 2. febrúar 2023 Bæjarstjórn, fundur 346 liður 6

   Bæjarstjóri mælti fyrir viðauka 5 við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2022 sem vísað var frá bæjarráði. Viðaukin er gerður til að millifæra af sérstökum liðum fjárhagsáætlunar þ.e. af óvissum útgjöldum sem bæjarráð hefur samþykkt á árinu, úthlutun námsstyrkja og vegna samþykktar um úthlutun veikindalauna

   Lesa alla bókunina (145 orð til viðbótar)

   Hækkun á launaliðum vegna veikinda starfsmanna nemur 53,8. m.kr. í A-hluta sem skiptist á ýmsar deildir skv. sundurliðun. Aðrar breytingar í viðaukanum varða millifærslur og hafa engin áhrif á eigið fé eða sjóðsstöðu Fjarðabyggðar.

   Saman dregið hafa þessar breytingar á fjárhagsáætlun þau áhrif að rekstrarniðurstaða A-hluta lækkar sem nemur 53,8 m.kr. en rekstrarniðurstaða B-hluta verður óbreytt. Heildaráhrfin eru til því til lækkunar á samstæðu um 53,8 m. kr.

   Rekstrarniðurstaða A-hluta er nú áætluð neikvæð um 84,3 m.kr. en rekstrarniðurstaða samstæðunar í heild er nú áætluð jákvæð um 497.9 m.kr. fyrir árið 2022.

   Saman dregið er nú áætlað að sjóðstaða Fjarðabyggðar í árslok 2022 verði neikvæð um 8.5 milljónir króna. Sjóðasstaða í reynd verði önnur vegna breytinga sem verða í rekstri og efnahag en ekki er fjallað um í viðaukum við fjárhagsáætlun.

   Enginn tók til máls.

   Bæjarstjórn samþykkir viðauka 5 við fjárhagsáætluna 2022 með 9 atkvæðum

   Spila upptöku frá 0:39:12

   Upptaka bæjarstjórnarfundar 346. Tölva fann kaflann og tímasetningin getur skeikað. Myndbandið er sótt frá YouTube þegar þú ýtir á spila, ekki fyrr. Opna á YouTube

   Sjálfvirk uppskrift af kaflanum

   Tölva skrifaði þetta upp eftir hljóðinu. Villur eru algengar, einkum í nöfnum og tölum, og þetta er ekki orðrétt tilvitnun. Upptakan sjálf er heimildin.

   • 0:39:12 um hverju er þetta og orðið er laust um fundagerð umhverfis og skipulagsnefndar enginn annar hefur beðið um orðið og þá ber ég fundagerð umhvers og skipulagsnebndar upp til samþykktar og þau sem hafa samþykkja vinsælis gefið merki og fundagerð með samþykkt með nýja atkvæðum þá er komin í liðin almenn mál og það er liður sex sem er fjárhagsátt fund tvögur stuttug og tvö við ykkur fimm og jónbjón hákonarson bælstjóri stjórnumenn mæl fyrir þessum lið gjörðu svo vel
   • 0:39:40 forsetaboði bæjarþjónar komi hérna kannski fram fyrr á fundinum þá er hér lagður fram viðauki fimm sem bæjaráð samþykkti úr ísfætti bæjarslunnar á síðasta fimmtudaginnum þessi viðauki svona má segja ákveðin frágangsviðauki neðanasti óverulegar breytingar á lausafarstöðu sveitarfélagsins sem slíkri utan þess að ráðstafir veikindalaunum þarna er veikindalaun ársins þur þetta er síðari sex mánuðir en
   • 0:40:08 eftir síðari sex mánuðir náði hann fyrir fjallað um byrjun sem sagði fyrri sex mánuðina út frá þeirri samvísingerð verði fjársáttin á fyrri ári tvö stutt og tvö að vinna eftir þessum hætti er þarna þetta samantekt á veikindalaunum okkar og síðan er lagt til að bætt verði við launakostnað fimmtíu og þrjár koma átta milljónum veikindaleikindalauna í ljósi þeirra stofnan sem ekki rúma slíkt innan sinnar síns reksturs þannig að launaliði fjársað
   • 0:40:36 þannig að launaliði fjárhagsáttunnar hækkar um fimmtíu og þrjú og átta milljónir og þessi breyting eykur launútgjöld í afhluta um samsvæmditölu en ekkert í béluta og á þessi breyntun er áhrifin lækkan á rekstrarniðurstöðu og sjóstreymi um samsvæmt upphæð
   • 0:41:04 upphæðin á fjárhagsáttum til námstyrkja þeim er svo deilt út tvisvar árið til eftir umsóknum sem eru á úthlutunum sem eru búin að eiga sér stað þarna er þarna verið að útdeila tveimur koma níu milljónum eða tæpum þremur milljónum í námstyrki á seinni sex mánuðunum en fyrr var búið út út út af tveimum koma einni milljón króna þetta er innan þess fjármagn sem hafa verið áætlað til þess á fjárhvarfsáttum þannig hefur ekki breytingar í kvörmu sem færist út á stofnanum sem hafa þá
   • 0:41:32 færist út á stofnanir sem hafa þá sebrún greiða út hjá sér fyrir og þarna er stofnanir tilgreindar þannig að liðurinn námsstyrkir lækkar í deildinni tuttugu og einn sex hundruð sem starfsmannakostnaður þrjár milljónir og hækkar rekstra kostnaði í þessum málaflokkum sem samsvarar síðan er hjá bæjaráði eru liður sem heitir óráðstafað og óviss útgjöld er á síðasta ári þar í notga viðauka er farið yfir samþekkti bæjaráðs og þýð það er tekið á þessum hlið óviss útgið
   • 0:42:00 rekið á þessum hlið óviss útgjöld hann er jafnframt hærri áætlaður á hverju ári heldur en þessi upphafsnúið er en bæjarráð styrkti eða tók til umfjöllunar fjögur verkefni á síðasta ári sem ekki voru fjársáttlin og veitti til þeirra styrkjumann samanlagt tveimur milljónum þrjú hundruð og átti fimm þúsund sem voru þá svo ég er að gefa fram fimmtíu og stjórnægjómsvegjöld og rauða fjöðruna fjöðræðna
   • 0:42:28 er hundrað ársins sem fóru til regnbogahátíðar hins eins austurlands sem var ákveðnandi styrkur umsóknar og svo fjölþekkt heilsuefni frelgdi aldurshópa vegna fjölgunar í þeim hópi sem sótti þar um ein milljón ein koma sjö rétt rúmlega þetta gerir tvær milljónum þrjú hundruð átti fimm þúsund sem er þá færðar út á þessa málaflokka sem reikningarnir voru bókaðar á út af þessum lið sem var en þetta liðurinn var nýtt voru á honum tværkvæðum fjórar milljónum sem eru undir því sem útluta hægð veri til
   • 0:42:56 því sem úthlutahag verið til þannig eins og áður segir þá hafa þessar breytingar ekki áhrif að öðru leyti nema að því að auki launakostnaður fimmtíu og þrjár máttam milljónir vegna veikindakostnaðar og þar lendi rekstrarnniður staðreyndslu áætluney hvað um áttatíu og fjórar milljónir og samstæði heldur í ákvæðan fjörutíu og sjö milljónir eða tæpar fjörutíutíu átta milljónir fyrir ári tvöldum tvöldum og eigi fyrrý einstæga stofnun og viðskiptarekja hefða aðalsök breytast til samræmis
   • 0:43:24 og áætlað sjóðstæða amerítóney hvað mátti koma fimm milljónir í ásnúning tvö stöðu eins og er núna þannig að þetta er við ekki fimm þessi ári og aðallega hefur til breytinga í samdi veikindalaun en annað er fyrir útlendingarliðins fyrir ráðherrannsókn

3. 2. febrúar 2023 Bæjarstjórn, fundur 346 liður 2.2

   Fundargerðin „Bæjarráð - 782“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.

   Opinber fundargerð á fjardabyggd.is