Fjárhagsáætlun 2016 - viðauki 2

Ferill málsins

• Málið var á dagskrá fundar
• Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi

1. 2016

   23. júní 2016 Bæjarstjórn, fundur 203 liður 13

   Bæjarstjóri fylgdi viðauka 2 úr hlaði.

   Enginn tók til máls:

   Viðauki 2 við fjárhagsáætlun ársins 2016

   Um færslu fjárheimilda vegna framkvæmda við umferðaröryggi við nýjan leikskóla í Neskaupstað, framlag Hafnarsjóðs Fjarðabyggðar við klæðningu flugvallar á Norfirði og vegna áhrifa nýrra kjarasamninga á launakostnað Fjarðabyggðar

   A.

   Um endurskoðun á launaáætlun ársins 2016 vegna áhrifa nýrra kjarasamninga (mál nr. 1606106)

   Lesa alla bókunina (313 orð til viðbótar)

   Áhrif nýrra kjarasamninga sem flestir hafa einnig afturvirka leiðréttingu í för með sér eru metin þannig að launaútgjöld Fjarðabyggðar muni aukast um kr. 93.914.000 frá núverandi áætlun um launakostnað. Um kr. 13.079.000 falla á B hluta stofnanir og kr. 80.835.000 falla á A hluta stofnanir Fjarðabyggðar. Heildarlaunakostnaður með launatengdum gjöldum mun því hækka um samsvarandi upphæð og verða kr. 3.084.212.000 á árinu 2016.

   Lagt er til að launaliðir verði hækkaðir um sem nemur kr. 93.914.000 í fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2016. Enn fremur er lagt til að fjármagna þennan aukna rekstrarkostnað af eigin fé Fjarðabyggðar. Viðskiptastaða stofnana og félaga við Aðalsjóð mun breytast sem því nemur þar sem það á við.

   B.

   Um tilfærslu á fjárfestingu við gatnagerð við Nesgötu í Neskaupstað vegna nýs leikskóla (mál nr. 1510088)

   Eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti á fundi sínum 15. júní 2016 að framkvæmdum yrði flýtt um eitt ár sem bæjarráð samþykkti einnig á fundi sínum 20. júní 2016. Kostnaður við gatnagerðina og umferðaröryggismál við nýjan leikskóla í Neskaupstað við Nesgötu var áætlaður 39 milljónir króna.

   Lagt er til að framkvæmdir Eignasjóðs á árinu 2016 verði hækkaðar sem nemur kr. 39.000.000 í fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2016. Enn fremur er lagt til að fjármagna þennan aukna framkvæmdakostnað af eigin fé Eignasjóðs og mun viðskiptastaða sjóðsins við Aðalsjóð breytast sem því nemur.

   C.

   Um klæðningu Norðfjarðarflugvallar (mál nr. 1410115)

   Í samræmi við samþykkt hafnarstjórnar 14. júní 2016 og samþykkt bæjarráðs 20. júní 2016 til að gera flugvöllinn öruggari fyrir sjúkra- og neyðarþjónustu er hér lagt til að Hafnarsjóður Fjarðabyggðar leggi til Norðfjarðarflugvallar framlag allt að kr. 26.000.000.

   Lagt er til að fjármagna framlag til viðhaldsframkvæmda af eigin fé Hafnarsjóðs Fjarðabyggðar og mun viðskiptastaða sjóðsins við Aðalsjóð breytast sem því nemur.

   Handbært fé Aðalsjóðs mun lækka um kr. 158.914.000 til samræmis við ofangreint og verða kr. 149.099.000 í árslok 2016.

   Bæjarstjórn samþykkir viðauka nr. 2 með 9 atkvæðum.